Перед началом работы с программой в работающей организации (у которой, соответственно, есть склады и хранящиеся на них товары, а также постоянные Поставщики и Покупатели, и т.д.), необходимо:
1. Создать перечень учетных счетов. Для этого нужно выбрать пункт «Настройка» главного меню программы, а в нем – пункт «Список учетных счетов» (см. «Список учетных счетов»).
2. Учесть имеющиеся товары. Для этого нужно создать приходную накладную на начальный остаток товаров (см. «Приходные накладные»).
3. Внести реквизиты своей организации (организаций) («Список своих организаций» и «Конфигурация программы»).
4. Создать необходимые списки клиентов (покупателей, поставщиков и пр.). Для этого нужно выбрать пункт «Настройка» главного меню программы, а в нем – пункт «Список клиентов» (см. «Список клиентов»).
5. Зарегистрировать суммы начальных долгов клиентов. Для этого необходимо воспользоваться пунктом «Редактирование» главного меню программы, в нем выбрать подпункт «Начальные долги клиентов» (см. «Начальный долг клиентов»).
6. Произвести необходимые настройки конфигурации программы и учетной политики организации (см. «Конфигурация программы»).
7. Кроме того, при необходимости нужно настроить разделение прав доступа пользователей к программе и назначить им пароли (см. «Список пользователей»).